宁夏回族自治区商务厅2018年部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区商务厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区商务厅2018年财政拨款收支总预算27996.35万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 27996.35万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 5179.21万元、社会保障和就业支出626.80万元、医疗卫生与计划生育支出129.36万元、商业服务业等支出21882.90万元、住房保障支出178.08万元。
二、关于宁夏回族自治区商务厅2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏回族自治区商务厅2018年一般公共预算拨款基本支出 2876.45万元，（其中：商务厅本级2646.16万元，商务厅电子商务和信息中心230.29万元）比2017年执行数减少425.78万元，减少12.89 %。其中：人员经费2475.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费401.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏回族自治区商务厅2018年一般公共预算拨款项目支出 25119.90万元，其中：一般行政管理事务737万元(包含：口岸联检工作经费80万元、口岸工作经费51万元、商务规划论证及整顿规范市场经济秩序86万元、办公楼租赁费172万元、河东机场联建楼公共性费用85万元、办公设备采购及电子政务维护21万元、宁夏商务服务业运行监测数据和基层统计站工作经费42万元、境内外洽谈及展览资金200万元)，招商引资2500万元、其他商业流通事务支出12557.9万元（包含：商贸流通统计监测资金240万元、家庭服务业健康发展奖励资金400万元、宁夏中亚（银川—德黑兰）国际货运班列运营补贴5000万元、自治区现代物流业发展专项资金1000万元、宁夏品牌商品展示展销中心建设500万元、自治区应急救灾生活必需品储备补贴180万元、商务发展专项资金项目绩效评价50万元、自治区重要储备商品及活畜储备企业补贴617.90万元、公益性农产品市场体系建设820万元、促进宁夏电子商务发展项目900万元、自治区扩大消费补贴500万元、农村电商1500万元、“51015”商业生活服务圈项目850万元）。其他涉外发展服务支出9325万元；包含宁夏外经贸发展专项资金2800万元、中央专项转移支付2125万元，“走出去”4400万元。主要原因一是“走出去”项目贷款担保资金2017年安排20000万元，2018年预算安排4400万元，减少15600万元。二是2017年执行数与部门决算保持一致未包含二次分配到各市县的商贸专项资金。三是一般行政管理事务（2013202）2017年收到的财政拨付的来宁挂职干部补贴。2018年预算中没有包含。
三、关于宁夏商务厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏商务厅2018年“三公”经费财政拨款预算数为224.10万元，其中：因公出国（境）费204万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费4.10万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少152.70万元，其中：因公出国（境）费减少46万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费减少48万元，公务接待费减少58.7万元。主要原因2018年项目预算未将公务接待费、公务用车运行费填列申报共计106.7万元。
四、关于宁夏商务厅2018年政府性基金预算拨款情况说明
自治区商务厅没有政府性基金预算拨款，数据为零。
五、关于宁夏回族自治区商务厅2018年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区商务厅2018年收入总预算 27996.35万元，支出总预算 27996.35万元。
收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入27996.35万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元.
支出预算包括：基本支出2876.45万元，占总支出10.27%；
项目支出25119.90万元，占总支出89.73%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，宁夏回族自治区商务厅本级及所属宁夏商务厅电子商务和信息中心等1个行政单位和1个事业单位等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算401.25万元，比2017年预算增加3.37万元，增长0.85 %。
宁夏商务厅电子商务和信息中心为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，宁夏商务厅政府采购预算1726万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算985万元，政府采购服务预算720万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏商务厅占用使用国有资产总体情况为房屋14128.37平方米，价值8974.13万元；车辆5辆，价值122.17万元；办公家具370.08万元。其他资产价值471.65万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋14128.37平方米，价值8974.13万元；车辆4辆，价值109.14万元；办公家具370.08万元。其他资产价值171.88万元。
所属单位车辆1辆，价值13.03万元；其他资产价值299.77万元。
（四）预算绩效情况
编制2018年度项目预算时，我厅紧紧围绕年度商务重点工作，并结合2017年项目执行和使用情况，上报财政审核批复项目，每个项目均编制了2018年度预算绩效目标和2018-2020中期预算绩效目标任务。商贸流通领域绩效目标任务主要包括通过菜篮子连锁超市建设、“51015”社区商业生活服务圈的完善、农村电商促进及现代物流、冷链物流的发展、促进物流和扩大消费。外经贸领域目标任务主要包括促进外经贸回稳向好，进一步降低外经贸物流和境外市场开拓成本。
2018年，我厅将根据项目预算绩效目标任务内容和各项资金管理办法，进一步加强资金监管，要求各地建立商务项目库，根据年度项目申报指南，强化项目审核、评审。按照《商务促进资金项目绩效评价实施方案》开展项目绩效评价工作，注重绩效评价结果应用，确保财政资金使用达到预期的经济效益和社会效果。
第四部分
宁夏回族自治区商务厅2018年部门预算
——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
