宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年部门预算公开

   目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

  １、主要职能

自治区商务厅电子商务和信息中心是宁夏商务厅所属正处级公益一类事业单位，为二级财政预算单位，执行事业单位会计制度。根据《关于印发自治区商务厅电子商务和信息中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕380 号），主要职责为：(一)负责全区商务系统信息化建设，推动电子商务服务体系建设。(二)负责宁夏农村商务信息服务工作。（三）负责“宁夏商务之窗”和宁夏商务厅门户网站的运营管理、维护等工作。（四）负责全区商务系统信息化平台的开发、运营管理、技术支持和信息采集发布等工作。（五）负责全区商务系统数据的采集、整理和统计分析工作。

2、机构情况

自治区商务厅电子商务和信息中心为正处级公益一类事业单位，内设办公室、电子商务科、统计信息科、技术服务科 4个正科级机构。

二、部门预算单位构成

1、人员情况

2022年末事业编制17名,实有在职职工15人,退休人员9人。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算只含本单位预算。

商务厅电子商务和信息中心2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

      单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                    单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

   单位：万元

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年部门预算情况说明

一、宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年财政拨款收入预算349.52万元，其中：本年收入349.52万元，包括一般公共预算拨款335.90万元，上年结转13.62万元。财政拨款支出预算349.52万元，其中：一般公共服务支出222.49万元、商贸服务业等支出39万元、社会保障和就业支出50.18万元、住房保障支出28.05万元。卫生健康支出9.80万元。

二、宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出296.90万元，其中：本年收入安排支出296.90万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少89.62万元，下降23.18%。

人员经费272.75万元，主要包括：基本工资67.74万元、津贴补贴21.96万元、奖金53.44万元、社会保障缴费34.19万元、职业年金缴费12.19万元、绩效工资39.34万元、退休费12.50万元、医疗费2.60万元、住房公积金20.83万元、购房补贴7.22万元、其他社会保障缴费0.74万元。

公用经费24.15万元万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、水费0.23万元、电费0.9万元、邮电费0.9万元、取暖费4.49万元、物业管理费5.47万元、差旅费1.40万元、维修（护）费0.9万元、会议费2.27万元、培训费1.82万元、工会经费1.34万元、其他交通费0.45万元。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出52.62万元，其中：本年收入安排支出39万元，上年结转结余资金安排支出13.62万元。其中：其他商贸事务支出39万元；其他商业流通事务支出13.62万元。比2022年执行决算数减少10.99万元,下降17.28%。主要原因是本年度安排支付2021年商贸流通统计监测项目尾款。

三、宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

电子商务和信息中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年收支预算情况的总体说明

电子商务和信息中心2023年收入总预算349.52万元，其中：本年收入335.90万元，上年结转结余13.62万元；支出总预算349.52万元。

本年度收入预算包括：财政拨款预算收入335.90万元，上年结转13.62万元。

支出预算包括：基本支出296.90万元；占总支出84.95%。项目支出52.62万元，占总支出15.05%，事业单位经营支出0元，上缴上级支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，宁夏商务厅电子商务和信息中心是商务厅所属二级参公管理事业单位，本单位的事业运行经费财政拨款预算24.15万元。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏商务厅电子商务和信息中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位占用使用国有资产总情况：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，办公家具价值3.18万元；办公设备价值5.04万元；无形资产322万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏商贸服务运行监测数据和基层统计工作站经费项目绩效目标：催报、审核商贸流通业典型企业上报的月报、季报等数据、优化选取内贸流通统计监测样企业、审核宁夏商贸流通业行业测算数据和商贸流通业总报告及各行业分析。做好厅政府网站、厅政务微信公众号视频号和抖音号的全区商贸服务业运行信息发布工作；定期开展各网站及新闻媒体平台栏目商贸服务业发布运行信息敏感词语等监测与清理；开展政务新媒体商贸服务业发布的运行信息采编、宣传、调研与业务培训等工作。信息网络安全监测、数据库维护、应急处置等工作高效完成，确保了厅网站安全、稳定运行。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2023年部门预算——名词解释  

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、事业运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

                                   2023年2月17日