宁夏回族自治区商务厅2023年部门预算公开

目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区商务厅2023年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）牵头推动全区现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。负责统筹推进国际物流、商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动宁夏优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（五）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。执行药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十）贯彻执行国家外国投资政策，指导全区外商投资促进和管理工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。联系指导特殊经济区域有关工作。指导协调国家级经济技术开发区有关工作。

（十一）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十二）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实自治区政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库。承担全区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对台港澳地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十三）牵头拟订口岸建设规划、政策措施，组织协调开辟国际国内航线和国际货运班列，推动建立区域性口岸合作机制，负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设，承担航空口岸航权开放和开发利用工作。

（十四）组织实施全区会展业促进和管理工作，拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十五）有关职责分工。商务厅负责拟订药品流通发展规划和政策，自治区药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。商务厅发放药品类易制毒化学品进口许可前，应当征得自治区药品监督管理局同意。

（十六）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区商务厅2023年部门预算包括宁夏回族自治区商务厅本级和所属事业单位2个单位预算。纳入自治区商务厅2023年部门预算编制的二级预算单位包括宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心。

宁夏回族自治区商务厅2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表  

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

宁夏回族自治区商务厅无政府性基金预算财政拨款支出预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

  七、部门收入预算表

部门收入预算表

  单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

  单位：万元

宁夏回族自治区商务厅2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区商务厅2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅2023年财政拨款收入预算11082.07万元，其中：本年收入8601.20万元，包括一般公共预算拨款8601.20万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2480.87万元。财政拨款支出预算11082.07万元，包括：一般公共服务支出4587.15万元、社会保障和就业支出658.37万元、卫生健康支出175.10万元，城乡社区支出56.22万元、商业服务业等支出5238.27万元、住房保障支出251.24万元、粮油物资储备支出115.72万元。

二、关于宁夏回族自治区商务厅2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区商务厅2023年一般公共预算财政拨款基本支出3296.20万元，其中：本年收入安排支出3296.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）3753.75万元减少457.55万元，下降12%。

人员经费2922.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费373.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区商务厅2023年一般公共预算财政拨款项目支出7785.87万元，其中：本年收入安排支出5305.00万元，上年结转结余资金安排支出2480.87万元。包括：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算19.04万元，比2022年执行数（决算数）增加19.04万元，上升100%。主要用于培训费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1462.34万元，比2022年执行数（决算数）增加128.94万元，上升10%。主要用于专项业务经费、境内外洽谈及展览（进口博览会）、办公楼租赁、商务发展专项资金项目绩效评价、口岸工作经费、信息化运维、网络安全、纪检监察专项业务工作等方面。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算849.35万元，比2022年执行数（决算数）减少1.30万元，下降0.15%。主要用于招商引资。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算13.62万元，比 2022年执行数（决算数）减少14.76万元，下降52%。主要用于商贸服务业运行监测数据和基层统计工作（信息中心)。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出5.76万元，比2022年执行数（决算数）减少38.48万元，下降87%。主要用于信息化建设。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2023年预算56.22万元， 比2022年执行数（决算数）增加39.83万元，增长243%。主要用于银川河东机场三期联检楼基建工程项目款。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算3741.39万元，比2022年执行数（决算数）增加1825.79万元，增长95%。主要用于促进电子商务发展、现代物流业发展、会展业发展、农产品市场体系建设、品牌培育及展示展销中心建设、餐饮行业高质量发展、扩大消费（实施消费惠民计划等）、繁荣发展夜间经费、商贸流通统计监测等。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023年预算528.79万元，比2022年执行数（决算数）增加459.58万元，增长664%。主要用于外经贸发展。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算968.09万元，比2022年执行数（决算数）增加924.17万元，增长2104%。主要用于会展业发展。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）2023年预算115.72万元，比2022年执行数（决算数）增加4.57万元，增长4%。主要用于肉类储备。

三、关于宁夏回族自治区商务厅2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区商务厅2023年“三公”经费财政拨款预算数为140.80万元，其中：因公出国（境）费108.00万元，公务用车运行费10.80万元，公务接待费22.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加86.40万元，其中：因公出国（境）费增加70.00万元，主要原因是疫情结束后，境内外洽谈及展览业务已逐步恢复，出国（境）任务将按计划实施，2023年因公出国（境）费预算相应增加；公务用车运行维护费减少3.6万元，因为2022年调出公务用车1辆，公务用车编制由4辆减至3辆，相应预算减少；公务接待费增加20万元，因为增加了招商引资接待经费。

四、关于宁夏回族自治区商务厅2023年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区商务厅2023年无政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏回族自治区商务厅2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅2023年收入总预算11082.07万元，其中：本年收入8601.20万元，上年结转结余2480.87万元；支出总预算11082.07万元，其中：本年支出11082.07万元，无年末结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入8601.20万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出10746.17万元，占96.96%；事业支出335.90万元，占3.04%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，宁夏回族自治区商务厅的机关运行经费财政拨款预算373.30万元，比2022年预算367.88万元增加5.42万元，上升1.47%。主要原因是中阿博览会管理体制改革后，新成立的宁夏博览事务管理中心没有独立核算，人员及日常公用经费全部纳入我厅统一核算，其中的机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况。

2023年，宁夏回族自治区商务厅政府采购预算3941.60万元，其中：政府采购货物预算860.39万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算3081.21万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区商务厅占用房屋17311.27平方米，价值8175.27万元；土地1700平方米，价值30.00万元；车辆7辆，价值238.51万元；办公家具价值470.84万元；其他资产价值11659.02万元。

（四）预算绩效情况。

2023年宁夏回族自治区商务厅预算批复28个项目，每个项目制定了预算绩效目标，根据项目支持方向和内容设置了具体的预算绩效指标，并根据财政部门安排开展年度重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项。

    无

宁夏回族自治区商务厅2023年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门  取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金  预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成  日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务  或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算  财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨  款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、  “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。