宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年单位预算

目录  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分  2024年单位预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、单位收支预算总表

7、单位收入预算表

8、单位支出预算表

第三部分  2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年单位预算——单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

自治区商务厅电子商务和信息中心是宁夏商务厅所属正处级公益一类事业单位，为二级财政预算单位，执行事业单位会计制度。根据《关于印发自治区商务厅电子商务和信息中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕380 号），主要职责为：(1)负责全区商务系统信息化建设，推动电子商务服务体系建设。(2)负责宁夏农村商务信息服务工作。（3）负责“宁夏商务之窗”和宁夏商务厅门户网站的运营管理、维护等工作。（4）负责全区商务系统信息化平台的开发、运营管理、技术支持和信息采集发布等工作。（5）负责全区商务系统数据的采集、整理和统计分析工作。

（二）机构情况

自治区商务厅电子商务和信息中心为正处级公益一类事业单位，内设办公室、电子商务科、统计信息科、技术服务科 4个正科级机构。

二、单位预算单位构成

（一）人员情况

2023年末本单位事业编制17名,实有在职职工15人,退休人员10人。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年部门预算只含本单位预算。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

                                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表费支出预算表

支出预算表

                                                                            单位：万元

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心无财政拨款“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心无政府性基金预算财政拨款支出预算。

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

     单位：万元

七、单位收入预算表

单位收入预算表

                                                                                      单位：万元

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年财政拨款收入预算338.37万元，其中：本年收入324.02万元，包括一般公共预算拨款324.02万元，政府性基金预算拨款0    万元；上年结转结余 14.35万元。财政拨款支出预算338.37万元，其中：一般公共服务支出201.47万元、社会保障和就业支出48.11万元、住房保障支出29.93万元。卫生健康支出9.51万元，商业服务业等支出49.35万元。

二、关于宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出289.02万元，其中：本年收入安排支出289.02万元。比2023年执行数（决算数367.62万元)减少78.6万元，下降21.38%。

人员经费266.75万元，主要包括：基本工资65.25万元、津贴补贴22.55万元、奖金51.28万元、社会保障缴费45.70万元、绩效工资38.01万元、医疗费1.4万元、退休费11.63万元、住房公积金20.15万元、购房补贴9.78万元、医疗补助费1万元。

公用经费22.27万元，主要包括：办公费3万元、水费0.4万元、电费0.6万元、邮电费0.7万元、取暖费2.39万元、物业管理费4.1万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.87万元、会议费1.89万元、培训费1.7万元、工会经费1.3万元、其他交通费0.59万元、其他商品和服务支出3.53万元。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出49.35万元，其中：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算35万元，主要用于支付商贸服务业宣传活动、统计监测、业务培训、信息采集费用等支出；上年结转结余资金安排支出14.35万元。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024 年预算49.35 万元，比2023年执行增加11.08万元,增加28.95%。主要原因：一是部分项目尾款未支付，二是本着从简原则避免不必要的费用支出。

三、关于宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年无申报“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年收入总预算338.37万元，其中：本年收入324.02万元，上年结转结余14.35万元；支出总预算338.37万元，其中：本年支出338.37万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入338.37万元，其中：上年结转14.35万元，事业预算收入324.02万元，占95.76 %；上年结转14.35万元，占4.24%；上级补助预算收入0元；附属单位上缴预算收入0元；经营预算收入0元；债务预算收入 0元；非同级财政拨款预算收入0元，投资预算收益0元，其他预算收入0元。

本年支出包括：事业支出338.37万元，占100%；经营支出0元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出 0元，投资支出0元，债务还本支出0元，其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费。

2024年，商务厅电子商务和信息中心是商务厅所属二级公益一类事业单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算 22.27万元，其中包括：办公费3万元、水费0.4万元、电费0.6万元、邮电费0.7万元、取暖费2.39万元、物业管理费4.1万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.87万元、会议费1.89万元、培训费1.7万元、工会经费1.3万元、其他交通费0.59万元、其他商品和服务支出3.53万元。比2023年执行决算数（24.15万元）减少1.88万元，下降7.78 %。主要原因是：一是本单位2023年9月在职职工退休1人，二是压减支出。

（二）政府采购情况。

2024年，宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心无政府采购预算项目。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心一是没有占用的国有资产，二是车辆已于2021年调拨其他单位现本单位无车辆；办公家具价值7.09万元；其他资产价值 293.86万元。

国有资产分布情况为：所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.09万元。

无形资产价值995.29万元。

（四）预算绩效情况。

2024年宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心预算批复1个项目，项目制定了预算绩效目标，按照项目支持方向和内容设置进行项目绩效目标自评，根据绩效目标管理相关制度安排并开展年度项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项。

2024 年宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2024年单位预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、事业运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

2024年2月27日