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宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算

  发布时间:2022-02-16  

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门项目支出预算绩效目标的说明

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委  人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发﹝2019﹞9号)和《自治区商务厅关于批复2022年自治区本级部门预算及项目支出预算绩效目标通知》(宁商通2022﹞17号)有关要求,现将自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。


附件:2022年自治区部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

2022年2月15日


宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心是宁夏商务厅所属正处级公益一类事业单位,为二级财政预算单位,执行事业单位会计制度。根据《关于印发自治区商务厅电子商务和信息中心机构编制方案的通知》(宁编办发〔2016〕380号),主要职责为:

(一)负责全区商务系统信息化建设,推动电务服务体系建设。

(二)负责宁夏农村商务信息服务工作。

(三)负责“宁夏商务之窗”和宁夏商务厅门户网站的运营管理、维护等工作。

(四)负责全区商务系统信息化平台的开发、运营管理、技术支持和信息采集发布等工作。

(五)负责全区商务系统数据的采集、整理和统计分析工作。  

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算只含本单位预算。


  

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元


五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元


六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元


七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位:万元


八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位:万元


宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年财政拨款收入预算386.52万元,其中:一般公共预算拨款386.52万元,含上年结转63.64万元。财政拨款支出预算拨款386.52万元;其中一般公共服务支出317.19万元,社会保障和就业支出38.40万元,住房保障支出 21.40万元,卫生健康支出9.53万元

二、2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出280.88万元,其中:本年收入安排支出280.88万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数(决算数)325.97万元,减少45.09万元,下降13.83%。

人员经费256.77万元,主要包括:按部门支出经济分类科目:基本工资64.07万元、津贴补贴29.55万元、奖金41.15万元、社会保障缴费26.85万元、绩效工资57.84万元、职业年金8.66万元、医疗费1.5万元、退休费12.42万元、住房公积金14.02万元、其他社会保障缴费0.71万元

公用经费24.11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目:办公费3.98万元、水费0.23万元、电费0.9万元、邮电费0.9万元、取暖费4.49万元、物业管理费5.47万元、差旅费1.40万元、维修(护)费0.9万元、会议费2.27万元、培训费1.82万元、工会经费1.30万元、其他交通费0.45万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出105.64万元,其中:本年收入安排支出105.64万元。包括:其他商贸事务支出2022年预算52.59万元,2021年执行数42万元增加10.59万元,增加25.21 %,其他商业流通事务支出53.05万元。主要原因一是2021年一般公共服务财政事务行政运行结转10.59万元用于宁夏商贸服务业运行监测和基层统计工作站经费。二是商贸流通统计监测项目资金结转历年资金53.05万元。

三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。

四、2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2022年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年收入总预算386.52万元,支出总预算386.52万元。

收入预算包括:本年财政拨款收入280.88万元,上年结转105.64万元。

支出预算包括:基本支出280.88元,占总支出72.67%,

项目支出105.64万元,占总支出27.33%;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用使用情况

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心截至2021年12月31日宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心占用使用的资产总额为537.72万元,资产构成含流动资产89.21万元;固定资产27.04万元;无形资产421.47万元。

本单位资产全部自用,无对外出租、出借情况,也没有未履行审批程序进行资产处置现象。

所属单位房屋0平方米;土地0平方米,年初车辆0辆。  

宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心2022年部门预算

——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出:是指单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、事业运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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