宁夏回族自治区商务厅2019年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

自治区商务厅为自治区人民政府组织部门，为一级财政预算单位，执行政府会计制度，其中宁夏商务厅电子商务和信息中心为其下属事业单位。根据《自治区商务厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宁党办〔2019〕7号），主要职责为：

（一）贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）牵头推动全区现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。负责统筹推进国际物流、商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动宁夏优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（五）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。执行药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十）贯彻执行国家外国投资政策，指导全区外商投资促进和管理工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。联系指导特殊经济区域有关工作。指导协调国家级经济技术开发区有关工作。

（十一）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十二）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实自治区政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库。承担全区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对台港澳地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十三）牵头拟订口岸建设规划、政策措施，组织协调开辟国际国内航线和国际货运班列，推动建立区域性口岸合作机制，负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设，承担航空口岸航权开放和开发利用工作。

（十四）组织实施全区会展业促进和管理工作，拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十五）管理宁夏博览局。

（十六）有关职责分工。商务厅负责拟订药品流通发展规划和政策，自治区药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。商务厅发放药品类易制毒化学品进口许可前，应当征得自治区药品监督管理局同意。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

自治区商务厅电子商务和信息中心

（一）负责全区商务系统信息化建设，推动电子商务服务体系建设；

（二）负责宁夏农村商务信息服务工作；

（三）负责“宁夏商务之窗”和宁夏商务厅政府网站的运营管理、维护等工作；

（四）负责全区商务系统信息化平台的开发、运营管理、技术支持和信息采集发布等工作；

（五）负责商务系统数据的采集、整理和统计分析工作。

二、部门预算单位构成

（一） 机构人员及变动情况。

根据《自治区商务厅承担行政职能事业单位改革试点置换行政编制的通知》（宁编办发〔2018〕120号），以及《关自治区商务厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕145号）精神和要求，自治区商务厅增行政编制9名，用于承担行政职能事业单位试点工作，同时核销原自治区人民政府口岸办公室全额预算事业编制13名，核减自治区商务厅机构服务中心全额预算事业编制1名。调整后，自治区商务厅机关行政编制88名，自治区商务厅机关服务中心全额预算事业编制8名，聘用编制2名，纪检编制6人。

（二）机构情况

自治区商务厅部门预算包括自治区商务厅本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区商务厅2019年部门预算编制的二级预算单位包括：宁夏商务厅电子商务和信息中心。

（三）人员情况

1．截至2018年末，新“三定”核定商务厅（经合局）行政编制88名，事业编制8人，纪检6人，实有在职职工102人。离休人员7人，退休人员134人。

2．宁夏商务厅电子商务和信息中心年末事业编制17名，实有在职职工16人，退休人员10名。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于自治区商务厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 商务厅2019年财政拨款收入预算15861.38万元，其中：本年收入 15861.38万元，包括一般公共预算拨款15861.38万元。财政拨款支出预算15861.38万元。一般公共服务支出6967.82万元、卫生健康支出116.98万元、社会保障和就业支出490.88万元、住房保障支出156.70万元、商业服务业等支出8129万元。

二、关于自治区商务厅2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区商务厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出2546.38万元，其中：本年收入安排支出2546.38万元，比2018年执行数减少322.78万元，下降 11.25%。

人员经费2171.73万元，主要包括：基本工资507.01万元、津贴补贴455.83万元、奖金361.74万元、社会保障缴费307.21万元、其他工资福利支出99.97万元、离休费91.58万元、退休费166.91万元、生活补助6.65万元、医疗费补助54.11万元、住房公积金116.52万元、其他对个人和家庭的补助支出4.20万元。

公用经费374.65万元，主要包括：办公费15.19万元、印刷费3.30万元、咨询费0.50万元、手续费0.10万元、水费3.10万元、电费13.90万元、邮电费5.80万元、取暖费9.84万元、物业管理费37.07万元、差旅费19.76万元、因公出国（境）费21万元、维修（护）费4万元、会议费16.08万元、培训费45.73万元、公务接待费5.50万元、劳务费16.14万元、工会经费10.21万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费117.31万元、其他商品和服务支出14.12万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区商务厅2019年一般公共预算拨款项目支出 13315万元，其中：一般行政管理事务1186万元(包含：口岸联检工作经费80万元、口岸工作经费55万元、商品规划论证及整顿规范市场经济秩序73万元、办公楼租赁费202万元、河东机场联建楼公共性费用85万元、办公设备采购及电子政务维护318万元，境内外洽谈及展览资金160万元,2019年产业安全预警70万元，信息化运维专项70万元，政府会计改革和内部控制建设经费30万元、宁夏商贸服务业运行监测数据基层统计工作站经费43万元)、招商引资4000万元、其他商业流通事务支出7729万元（包含：保护和促进“宁夏老字号”发展项目200万元，商贸流通统计监测资金400万元、宁夏中亚（银川—德黑兰）国际货运班列运营补贴5000万元、自治区现代物流业发展专项资金1060万元、农产品品牌培育及展示展销100万元、农产品市场体系建设250万元，自治区应急救灾生活必需品储备补贴175万元、商务发展专项资金项目绩效评价47万元、自治区重要储备商品及活畜储备企业补贴196万元、促进宁夏电子商务发展项目145万元、自治区重要产品追溯系统运维及宣传推广资金90万元、自治区扩大消费补贴66万元）、其他涉外发展服务支出400万元；比2018年执行数（决算数）增加10457.79万元，增加366.01%。因决算数只反映厅本级开展各项业务工作的项目支出，转移市县资金不纳入本级决算，而预算包含了厅本级及转移市县的全部资金。

三、关于自治区商务厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为333.50万元，其中：因公出国（境）费204万元，公务用车运行维护费64万元，公务接待费65.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加109.40万元，其中：公务用车运行费增加48万元，公务接待费增加61.40万元。2019年被确定为招商引资年，各项招商活动将大幅增加用车需求增加，商务往来接待也有所增加。

四、关于自治区商务厅2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区商务厅2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区商务厅2019年收支预算情况的总体说明

自治区商务厅2019年收入总预算15861.38万元。财政拨款收入15861.38万元。

支出预算包括：基本支出2546.38万元，占总支出16.05%；

项目支出13315万元，占总支出83.95%。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区商务厅机关运行经费财政拨款预算374.65万元，比2018年预算减少26.60万元，下降6.63%。因机关不断加强内部管理，严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩各项开支。 

（二）政府采购情况

2019年，自治区商务厅政府采购预算1503万元，其中：政府采购货物预算338万元，政府采购服务预算1165万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区商务厅占用使用国有资产总体情况为房屋17311.27平方米，价值8175.27万元；车辆8辆，价值250.74万元；办公家具用具价值407.39万元；其他资产价值822.89万元。

（四）预算绩效情况

编制2019年度项目预算时，我厅紧紧围绕年度商务重点工作，并结合2018年项目执行和使用情况，上报财政审核批复项目，每个项目均编制了2019年度预算绩效目标和2019-2021中期预算绩效目标任务。商贸流通领域绩效目标任务主要包括 “51015”社区商业生活服务圈的完善、农村电商促进及现代物流、冷链物流的发展、促进物流和扩大消费。外经贸领域目标任务主要包括促进外经贸回稳向好，进一步降低外经贸物流和境外市场开拓成本。

2019年，我厅将根据项目预算绩效目标任务内容和各项资金管理办法，进一步加强资金监管，要求各地建立商务项目库，根据年度项目申报指南，强化项目审核、评审。按照《商务促进资金项目绩效评价实施方案》开展项目绩效评价工作，注重绩效评价结果应用，确保财政资金使用达到预期的经济效益和社会效果。

第四部分  名词解释 

    一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁夏回族自治区商务厅

2019年3月5日